Et Si On Changeait De Client?

Avez - vous déjà rencontré les circonstances suivantes?

Un agent de la société a. N 'a pas travaillé avec la société depuis six mois.OpérationsIl n 'y a pas eu non plus de paiements et le montant cumulé des arriérés s' élève à 15 000 dollars.Lorsque la société a essayé de recouvrer les sommes dues par le client, le distributeur a proposé de poursuivre ses activités, mais les montants déjà versés et ceux qui sont dus au titre de l 'achat actuel ont été divisés en deux règlements, l' un à la fin de l 'année et l' autre au premier trimestre de l 'année suivante, faute de quoi le paiement n' aurait pas été effectué.Apparemment, le distributeur se fout de nous!

Lorsque la société a eu des discussions internes, le Département des opérations de maintien de la paix a estimé que ? pour recouvrer l 'intégralité du prix d' achat du concessionnaire, il ne fallait que poursuivre les opérations commerciales, faute de quoi il serait difficile de recouvrer l 'intégralité du prix d' achat ?.

Après avoir écouté le Directeur général, il a exprimé son opinionBalanceà l 'heure actuelle, la somme à recevoir s' élève à 15 000 dollars des états - Unis et, si les opérations se poursuivent, chaque envoi doit être remis d' abord et les arriérés de paiement doivent être réglés progressivement; entre - temps, deux éléments doivent être pris en compte: d 'une part, un accord de remboursement doit être conclu et une obligation de paiement doit être faite pour les marchandises antérieures et, d' autre part, un nouveau contrat économique doit être conclu pour préciser les responsabilités des deux parties afin d 'éviter que le client ne soit impliqué. ?

Quelques jours plus tard, les opérateurs de la société ont négocié avec le client facturé, comme le Directeur général l 'avait demandé, ce qui a permis au client facturé de payer 5 000 dollars, de conclure un accord de remboursement et de conclure un nouveau contrat économique.Le Directeur des opérations de la société a vu le contrat, juste sur le contrat, a écrit son opinion: le client a une certaine bonne foi, peut expédier, s' il vous pla?t le Directeur général.

Lorsque le Directeur général a examiné attentivement l 'accord de remboursement et le contrat économique, la question se pose de savoir si l' accord de remboursement a été conclu pour un montant non renouvelable de 5 000 dollars, et si le solde impayé est toujours réglé en deux versements, l 'un à la fin de l' année et l 'autre au premier trimestre de l' année suivante, et l 'autre, si les conditions de paiement stipulées dans le contrat sont claires et doivent être remboursées à 70% à l' expiration des trois jours, alors que l 'accord de remboursement est de 10 000 dollars à la fin de l' année.Il n 'est pas difficile de savoir si les accords de remboursement et les contrats sont contradictoires et s' ils sont appliqués ou s' ils sont en cours d' exécution.

Le Directeur général a déclaré au Directeur des opérations: ? les arriérés de paiement doivent être séparés des sous - traitants et ne doivent pas être confondus dans un seul contrat; les arriérés doivent être restitués, un accord clair de remboursement doit être conclu et, dans le même temps, un règlement détaillé doit être conclu, faute de quoi Le prix d 'achat de la société ne serait que perturbé! Il serait très difficile de recouvrer les arriérés! ?.

Comment savoir que le Directeur des opérations a soudainement dit:ClientMais le client n 'est pas forcément d' accord!

Le Directeur général a entendu ces paroles, a été muet et, ne sachant pas comment y répondre!

Case Appraisal

Les fournisseurs ont tendance à se tromper.

La plupart des gens se trompent en se demandant si l 'erreur a été commise par d' autres personnes, et lorsque l 'entreprise a généré de mauvaises créances, elle pense naturellement que l' autre partie est responsable de l 'erreur, l' autre partie n 'a pas raison.

Il y a d 'importantes lacunes dans la gestion de la clientèle.Six mois d 'arriérés et de non - commande de l' autre partie, ce qui signifie que plus de six mois d 'arriérés! Imagine qu' un client redevable ne t 'a pas contacté pendant six mois, tu ne sais pas! Qui a tort? Tu ne te soucies pas de tes créances, qui devrait s' en soucier?

2, ne conna?t pas correctement les comptes débiteurs.6 mois d 'arriérés, ou envoyer des opérateurs à la maison pour les recouvrer, selon la procédure habituelle; il faut savoir que les six mois d' arriérés sont de nature différente de celles qui viennent d 'être accumulées!

Il n 'y a pas de politique de recouvrement.Les employés sont arrivés, mais n 'étaient pas préparés à l' avance; vous verrez que les opérateurs sont généralement passifs en cas de conflit de r?le, et qu 'ils ne sont pas préparés à l' avance et qu 'un ensemble complet de mesures de recouvrement, qui peuvent être appliquées avec précision, sont emmenés par Les débiteurs et traités aux conditions fixées par les débiteurs.

La capacité de se protéger par la loi est insuffisante.Lorsque la société vend les marchandises à crédit, la seule preuve de la créance est la documentation et le contrat signés par les deux parties.

La société n 'a pas de "culture de gestion des risques".Vous verrez comment tout le texte est retiré.Prix d 'achatDe haut en bas, la société s' est soudainement inquiétée de cette créance, il est nécessaire de recouvrer la dette! Ce phénomène est d? à l 'absence de "mécanisme de risque" dans la société, lorsque la crise est imminente, la confusion! Cela se produit pour le recouvrement, les chefs de département et les clients avec les entreprises: si la livraison n' est pas faite, le client va changer!

Comment réduire au minimum les dommages?

? l 'exploitation, ce n' est pas le jeu, c 'est le processus de contr?le! ? nous savons que le ? risque ? est inévitable et qu' il n 'est pas ? sans risque ?; ce que nous pouvons faire, c' est de limiter le risque à un niveau aussi bas que possible ou dans des limites acceptables.

Par conséquent, lorsque nous utilisons la vente à crédit pour vendre des marchandises, nous devons nous préparer à des créances douteuses et planifier ce que nous devons faire en cas de créances douteuses, et comment réduire au minimum les dommages?

Il n 'est pas réaliste d' exiger un ? taux zéro de créances douteuses ?, et nous devrions permettre l 'existence d' un certain montant de créances douteuses afin de faciliter l 'adoption de politiques de vente plus progressistes et de méthodes de vente plus souples; l' idée de recouvrer l 'intégralité du prix d' achat est justifiée, mais nous devons nous demander quel sera le co?t de ce recouvrement et si cela vaut le coup.

Comment ?a se fait?

Le client dit non? Le plus important, c 'est de mettre en place un mécanisme de risque (c' est - à - dire un système de gestion de la vente à crédit) qui ne tente pas de contr?ler 100% des créances, à condition que nous puissions contr?ler 80% des créances!OpérationsPour la prise de décisions, comme pour les vaches de cuisine, il y a de la chance! Quand il y a de nouveaux clients, nous ne serons plus passifs et nous pourrons dire "non" à voix haute.

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